СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документов по учету ГСМ в ИС и контроль за завершением бизнес-процесса «Учет ГСМ» стр. 3

- Причина перемещения;

- Наименование ГСМ (наименование должно соответствовать наименованию номенклатуры в справочнике «Номенклатура» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия);

- Количество ГСМ;

- Ф.И.О. материально-ответственных лиц;

5.3.2. Регистрирует документ «Перемещение товаров» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Перемещение товаров» в ИС»;

5.4. Подтверждение и закрытие неотфактурованной поставки ГСМ:

Специалист Отдела сопровождения подтверждает в регистрах бухгалтерского учета неотфактурованную поставку ГСМ, регистрирует закрытие неотфактурованной поставки ГСМ руководствуясь СТО СМК «Методологическая инструкция «Подтверждение и закрытие неотфактурованной поставки материалов в ИС»;

6. КОНТРОЛЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ГСМ»

6.1. Специалист Отдела Сопровождения контролирует завершение автоматического процесса – списание ГСМ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;

6.2. Получает задачу в программе 1С: Бухгалтерия предприятия - вкладка «Задачи» - «Проверить отражение в учете организации «Наименование организации» списание ГСМ», в течении 2-х рабочих дней:

6.2.1. По кнопке «Данные задачи переходит в документ «Требование – накладная» (рис. №11А, рис. 11Б)

1027 × 603 пикс.     Открыть в новом окне

6.2.2. По связанному значку переходит в ИС в карточку ПУД:

- Проверяет наличие пакета документов согласно п. 5.2.5 СТО СМК «Управление и сопровождение бизнес-процесса «Учет ГСМ» и визу специалиста ДОУ о приеме данных документов в Управление ДОУ;

- Проводит бухгалтерскую экспертизу ПУД;

- В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует ОСВ по счету 10.03 «Топливо», сверяет движение ГСМ за период с данными «Отчета по движению ГСМ»;

6.2.3. В случае выявления нарушений:

- Регистрирует обращение к ответственному специалисту организации – Заказчика с рекомендациями по устранению нарушений;

- Устанавливает дату контроля +5 рабочих дней, направляет карточку ПУД ответственному специалисту организации – заказчика, карточку ПУД переводит в статус «Документ на доработку»;

6.2.4. В задаче устанавливает флаг «Выполнена», по кнопке «ОК» выполняет задачу;

6.2.5. Если специалист организации – Заказчика не устранил нарушения на 6-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом (квартал), то данный факт включается в систему нарушений контракта ЕИО согласно СТО СМК методологическая инструкция «Система предупреждения нарушений контракта ЕИО»;

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	А.В. Мальцева
УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	ИП Ю. В. Горшевикова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах	А. Г. Демин
Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов	Н. А. Каурова
Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах	И.Ю. Архипова М.Н. Благинина

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №	Должность и подпись лица, внесшего изменение	Дата