ar-net.ru Таким образом, общий объем средств федерального бюджета, который предлагается предусмотреть в федеральном законе о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, в 2013 году составит 1000,0 млн. рублей, в 2014 году - 1000,0 млн. рублей, в 2015 году - 1000,0 млн. рублей. В период 2016 - 2020 годов планируется сохранение финансирования на уровне 2015 года.
Основное мероприятие 5.2. Развитие кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса.
В соответствии с постановлениями # Правительства Российской Федерации от 24 июня 2004 г. N 309 "О стипендии работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" максимальное количество лиц, ежегодно получающих стипендию, - 500 человек. Размер ежемесячной стипендии в 2012 году составляет 20 тыс. рублей, а начиная с 2013 года - 30 тыс. рублей.
Таким образом, максимальный годовой объем выплат по целевой статье "Ежемесячная стипендия работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области создания вооружения, военной и специальной техники" составит: в 2012 году 120 млн. рублей, на 2013 и последующие годы - 180 млн. рублей (500 чел. х 30 тыс. руб. х 12 мес. = 180 млн. рублей). Общий объем бюджетных средств в период реализации подпрограммы составит 1560,0 млн. рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 518 "О мерах государственной поддержки молодых работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" (постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 г. N 393 "Об отборе кандидатов на назначение стипендии молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации") максимальное количество лиц, ежегодно получающих стипендию, - 1000 человек. Размер стипендии составляет 20 тыс. рублей. Стипендия выплачивается ежемесячно. Таким образом, максимальный годовой объем выплат из федерального бюджета по целевой статье расходов "Стипендии молодым работникам организаций оборонно-промышленного комплекса" составит - 240 млн. рублей (1000 чел. х 20 тыс. руб. х 12 мес. = 240 млн. руб.).
Объем бюджетных ассигнований на 2013 год и последующие годы составит 240 млн. рублей. Общий объем бюджетных средств в период реализации подпрограммы составит 2160,0 млн. рублей.
Следует отметить, что в целях повышения эффективности финансового поощрения работников организаций ОПК принят Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года N 1380 "О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации".
Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований в период 2012-2020 годов на реализацию мероприятий подпрограммы по открытой части составляет 87078,9418 млн. рублей, а с учетом увеличения после принятия соответствующих решений может составить 95 074,8418 млн. рублей.
Также потребуются дополнительные средства на реализацию указанного комплекса мероприятий по реструктуризации мощностей отрасли боеприпасов и спецхимии, включая ликвидацию или перепрофилирование избыточных мощностей.
5.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы могут возникнуть риски, связанные со следующими основными факторами:
- существенным изменением и недофинансированием государственной программы вооружения в рамках государственного оборонного заказа;
- возникновением мировой макроэкономической и финансовой нестабильности и существенным изменением и недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- изменением военно-экономической конъюнктуры, влияющей на объем поставок по линии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;
- снижением возможностей привлечения на цели подпрограммы (основное мероприятие 5.1.) внебюджетных источников;
- изменением принципов и механизмов в части финансирования мероприятий подпрограммы.
Основными проблемными вопросами при реализации инвестиционных проектов в рамках ФЦП развития ОПК с использованием кредитных средств связаны с:
- низкой платежеспособностью значительной части организаций ОПК;
- незавершенностью структурной реформы, неоптимальным состоянием производственно-технологической базы, непосредственно влияющими на уровень издержек и инвестиционную привлекательность организаций;
- рисками, связанными с увеличением в условиях возможной финансовой нестабильности стоимости кредитных средств, что может потребовать увеличения объемов субсидий из федерального бюджета.
В то же время при увеличении рентабельности с 10,2%, принятых в расчетах собственных средств организаций ОПК, участвующих в выполнении мероприятий ФЦП развития ОПК, до 15% риски снижаются, и потребность в кредитных средствах может уменьшиться.
Финансирование мероприятий подпрограммы не в полном объеме может повлиять на результативность и эффективность проводимых мероприятий.
Риски, связанные с изменениями в финансировании и нормативным правовым обеспечением подпрограммы, могут повлечь изменения в структуре и содержании и механизмах ее реализации. Указанные изменения могут быть учтены уже в конце первого этапа реализации подпрограммы путем корректировки подпрограммы и при разработке проекта федеральной целевой программы развития ОПК на новый десятилетний период.
Риски, связанные с военно-политической ситуацией в мире, не рассматривались и не оценивались.
Подпрограмма 6. Транспортное машиностроение
Паспорт подпрограммы 6
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Цель подпрограммы | - | повышение конкурентоспособности и обеспечение спроса на продукцию отечественного транспортного машиностроения и стимулирование организации производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных двигателей новой конструкции; |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отечественного транспортного машиностроения;повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения за счет организации финансирования прикладных научных исследований и экспериментальных разработок на принципах частно-государственного партнерства;стимулирование эффективного инвестиционного процесса в транспортном машиностроении;разработка и организация производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных двигателей новой конструкции, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сохранения конкурентоспособности российского дизелестроения в долгосрочной перспективе; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | индекс роста объемов производства продукции транспортного машиностроения;динамика производства в транспортном машиностроении;индекс роста производительности труда в транспортном машиностроении;индекс роста инвестиций в предприятиях транспортного машиностроения;В части мероприятия "Создание и организация производства в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения":количество внедренных в производство технологий, разработанных в рамках подпрограммы;количество внедренных технологий, разработанных в рамках выполнения поисковых и фундаментальных исследований;количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений;количество типов (видов) созданных ключевых компонентов;количество разработанных и запущенных в производство базовых модификаций дизельных двигателей. |
| Этапы и срокиреализацииподпрограммы | - | Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:первый этап - 2012 - 2015 гг.;второй этап - 2016 - 2020 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | 2012 - 2020 гг.:бюджетные средства - 10 687 350,0 тыс. рублей, в том числе:2012 год - 2 362 000,00 тыс. рублей;2013 год - 2 506 000,00 тыс. рублей;2014 год - 2 950 800,00 тыс. рублей;2015 год - 2 868 550,00 тыс. рублей;внебюджетные средства - 7 035 000,00 тыс. рублей2016 - 2020 г. - финансирование представлено в качестве дополнительной потребности в общем объеме 2 875 464 тыс. рублей.2016 год - 500 000,00 тыс. рублей;2017 год - 538 000,00 тыс. рублей;2018 год - 578 888,00 тыс. рублей;2019 год - 613 042,39 тыс. рублей;2020 год - 645 533,64 тыс. рублей;Сумма дополнительных потребностей будет уточнена в процессе корректировки мероприятий государственной программ. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | Устойчивое динамичное развитие отрасли, выражающееся, в том числе, в повышении конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения, что позволит обеспечить удовлетворение внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав.В части подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" - реализация подпрограммы укрепит конструкторско-технологический потенциал, позволит не только развить разработку и производство компонентов и создать на их базе новые модели дизельных двигателей, но и освоить передовые производственные технологии, которые будут затем вовлечены в промышленную кооперацию; развитие современной, ориентированной на рынок сети специализированных производств компонентов и систем будет способствовать росту уровня конкурентоспособности российского машиностроения в целом; специализированные производства могут быстрее интегрироваться в мировую сеть поставщиков комплектующих и оказаться более привлекательными для иностранных инвестиций |
6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма призвана решить ключевую проблему: снять дисбаланс между потребностью отечественного железнодорожного и городского рельсового транспорта в современном высокопроизводительном подвижном составе и производственными возможностями предприятий и техническим уровнем выпускаемой продукции.
Системная проблема транспортного машиностроения России заключается в дисбалансе между потребностью отечественного железнодорожного и городского рельсового транспорта в современном высокопроизводительном подвижном составе, и производственными возможностями предприятий, а также техническим уровнем выпускаемой продукции.
Составляющие системной проблемы:
- высокий износ производственных мощностей, низкий технологический уровень производства;
- недостаток инвестиций в НИОКР на создание высокоэффективного подвижного состава;
- неразвитость рынка ключевых комплектующих для подвижного состава и отсутствие производства отдельных видов высокотехнологичных комплектующих;
- недостаточный уровень конкурентоспособности производимых в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов, а также современных отечественных разработок в этой области;
- недостаток квалифицированных кадров.
Прогноз объема производства продукции транспортного машиностроения на территории Российской Федерации:
Продукция | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Транспортное машиностроение, всего | млн руб. | 223 996 | 226 870 | 229 785 | 232 860 | 253 970 | 274 920 | 302 070 | 332 370 | 360 090 |
| Тепловозы маневровые и промышленные широкой колеи | шт. | 173 | 260 | 255 | 260 | 230 | 250 | 280 | 300 | 420 |
млн руб. | 6 920 | 10 920 | 10 965 | 11 180 | 9 890 | 12 000 | 14 560 | 16 200 | 23 100 | |
| Доля на внутреннем рынке | % | 92% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 100% | 100% |
| Тепловозы магистральные | секций | 41 | 60 | 60 | 150 | 180 | 190 | 220 | 290 | 320 |
млн руб. | 2 624 | 3 960 | 3 960 | 9 900 | 11 880 | 13 300 | 16 060 | 22 040 | 25 600 | |
| Доля на внутреннем рынке | % | 60% | 60% | 61% | 62% | 62% | 62% | 65% | 65% | 65% |
| Вагоны грузовые магистральные | тыс. шт. | 70 | 62,8 | 63,2 | 59,6 | 65 | 62,4 | 64 | 65 | 65 |
млн руб. | 182 000 | 175 840 | 176 960 | 166 880 | 182 000 | 193 440 | 204 800 | 214 500 | 221 000 | |
| Доля на внутреннем рынке | % | 60% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 82% | 82% |
| Вагоны пассажирские магистральные | шт. | 410 | 300 | 350 | 550 | 620 | 620 | 750 | 920 | 980 |
млн руб. | 13 202 | 10 500 | 12 250 | 19 250 | 21 700 | 24 180 | 29 250 | 35 880 | 38 220 | |
| Доля на внутреннем рынке | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Электровозы магистральные | шт. | 350 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 625 | 705 |
млн руб. | 19 250 | 25 650 | 25 650 | 25 650 | 28 500 | 32 000 | 37 400 | 43 750 | 52 170 | |
| Доля на внутреннем рынке | % | 91% | 92% | 92% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
* - в ценах 2012 г.
6.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритетом государства в развитии транспортного машиностроения и дизелестроительных производств является содействие инвестиционным процессам, происходящим в отрасли, в том числе за счет создания дополнительных возможностей для ее участников и решения задач, которые бизнес не может решить самостоятельно (например, развитие необходимой инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, защита российских производителей на внутреннем рынке, а также поддержка российских экспортеров за рубежом).
Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности и обеспечение спроса на продукцию отечественного транспортного машиностроения и стимулирование организации производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных двигателей новой конструкции.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отечественного транспортного машиностроения;
- повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения за счет организации финансирования прикладных научных исследований и экспериментальных разработок на принципах частно-государственного партнерства;
- стимулирование эффективного инвестиционного процесса в транспортном машиностроении;
- разработка и организация производства конкурентоспособных типоразмерных рядов дизельных двигателей новой конструкции, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сохранения конкурентоспособности российского дизелестроения в долгосрочной перспективе.
Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы до 2020 года:
- индекс роста объемов производства продукции транспортного машиностроения (в 2012 г. - 101,3%, в 2013 г. - 101,3%, в 2014 г. - 101,3%, в 2015 г. - 101,3%, в 2016 г. - 109,1%, в 2017 г. - 108,2%, в 2018 г. - 109,9%, в 2019 г. - 110,0%, в 2020 г. - 108,3%);
- динамика производства в транспортном машиностроении (в 2020 г. к 2011 г. - 162,7%);