Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2013 г. N 91-р стр. 22

6.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации настоящей Подпрограммы.

Социальные риски. Интенсивное развитие транспортного машиностроения приведет к сокращению в отрасли низкоквалифицированных рабочих мест с тяжелыми условиями труда. Закупка предприятиями современного высокопроизводительного оборудования повлечет снижение потребности в ручном труде. Этот процесс неизбежен при совершенствовании производственных процессов в высокотехнологичных отраслях экономики. Минимизация обозначенного негативного социального эффекта связана с обеспечением динамичного развития системы сервисного обслуживания подвижного состава, что позволит компенсировать сокращение числа таких рабочих мест в производстве.

Операционные риски. Успешная реализация выбранного направления развития отрасли зависит от хода реформы на железнодорожном транспорте. Ключевым условием достижения целевого индикатора, а также целевых показателей по основным критериям реализации Подпрограммы, является создание самостоятельных предприятий на базе имущества машиностроительных филиалов открытого акционерного общества "Российские железные дороги" с последующим привлечением в них частного капитала. В этой связи возникает риск изменения курса государственной политики в части реформирования открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

В части мероприятия "Создание и организация производства в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" риски в значительной мере определяются:

- конъюнктурой мирового рынка, влияющей на объем и доходность продаж дизельных двигателей и их компонентов;

- развитием конкурирующих научно-исследовательских работ и технологий за рубежом, влияющим на возможность патентования и продажи лицензий на результаты интеллектуальной деятельности;

- сокращением уровня внебюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- инвестиционным климатом, влияющим на возможности привлечения инвестиций в дизелестроительные производства.

Подпрограмма 7. Станкоинструментальная промышленность

Паспорт подпрограммы 7

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	-	Министерство образования и науки Российской Федерации
Цель подпрограммы	-	Развитие отечественной станкоинструментальной промышленности, повышение ее конкурентоспособности, и создание категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов.
Задачи подпрограммы	-	разработка и подготовка серийного производства конкурентоспособных импортозамещающих средств машиностроительного производства (прежде всего механообрабатывающего оборудования и инструмента), необходимых для технологического перевооружения российских стратегических машиностроительных организаций; организация высокоэффективных производственных участков и цехов по выпуску разработанных средств машиностроительного производства в ведущих российских организациях станкостроительной и инструментальной промышленности, в том числе создание условий для развития специализированного станкостроения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	индекс роста объемов производства продукции станкоинструментальной промышленности;динамика производства в станкоинструментальной промышленности;индекс роста производительности труда в станкоинструментальной промышленности;индекс роста инвестиций в предприятия станкоинструментальной промышленности;количество созданных и поставленных на серийное производство новых видов средств машиностроительного производства;введенная мощность на созданных производственных участках по выпуску разработанных технологических средств машиностроительного производства;годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:первый этап - 2012 - 2016 гг.;второй этап - 2017 - 2020 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	-	2012 - 2020 гг.:бюджетные средства - 10 904 600,00 тыс. рублей, в том числе:2012 год - 2 447 000,00 тыс. рублей;2013 год - 2 692 100,00 тыс. рублей;2014 год - 2 397 000,00 тыс. рублей;2015 год - 1 868 500,00 тыс. рублей;2016 год - 1 500 000,00 тыс. рублей.внебюджетные средства - 20 645 000,0 тыс. рублей2017 - 2020 г. - финансирование представлено в качестве дополнительной потребности в общем объеме 6 500 000 тыс. рублей.2017 год - 1 500 000,00 тыс. рублей;2018 год - 1 600 000,00 тыс. рублей;2019 год - 1 650 000,00 тыс. рублей;2020 год - 1 750 000,00 тыс. рублей;Сумма дополнительных потребностей будет уточнена в процессе корректировки мероприятий государственной программ
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	Сокращение критической зависимости российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного) от поставки зарубежных технологических средств машиностроительного производства;Обеспечение технологического перевооружения организаций российского машиностроения и процесса постоянного воспроизводства и совершенствования применяемых ими технологий производства;Повышение научно-технического и производственного потенциала отечественной станкостроительной и инструментальной промышленности, а также создание в организациях отрасли новых рабочих мест и условий по их дальнейшему кадровому развитию.

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В среднесрочной перспективе развитие станкостроения в России детерминировано необходимостью удовлетворения растущего спроса отечественного машиностроения в современных технологических средствах, при этом необходимо максимально уйти от принципа инерционного развития, которое осуществляется посредством исключительно технологической модернизации, и перейти на инновационную модель развития, обеспечив тем самым высокий конкурентный потенциал продукции отрасли как на локальном, так и на внешних рынках.

Решение указанной проблемы в настоящее время обеспечивается реализацией мероприятий по повышению производственно-технологического потенциала российских предприятий станкостроения, в том числе в части софинансирования НИОКР, направленных на создание новейшего оборудования, а также возмещения части затрат на техническое перевооружение

Прогноз объема производства продукции станкостроения на территории Российской Федерации:

Продукция	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		отчет	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Станки металлорежущие	штук	2479	3326	4025	4850	5100	5350	5600	5900	6200	6500
	млн. руб.*	2930	3930	4760	5730	6030	6320	6620	6970	7330	7680
Доля на внутреннем рынке	%	5,8	6	7,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Кузнечно-прессовые машины	штук	2241	2066	2260	2470	2700	2835	2980	3125	3280	3445
	млн. руб.*	1880	1733	1896	2072	2265	2378	2500	2622	2752	2890
Доля на внутренне м рынке	%	6,7	6,5	7	7,5	8	8	7,5	7	7	7

* - в ценах 2011 г.

7.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К приоритетам государственной политики в сфере реализации подпрограммы относятся:

- восполнение недостатка у российских производителей завершенных разработок конкурентоспособных образцов механообрабатывающего оборудования и инструмента в результате проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе реализуемых с учетом приоритетов и с участием представителей профильных технологических платформ и инновационных территориальных кластеров, с привлечением ноу-хау ведущих зарубежных научных и производственных организаций в форме прямой покупки ноу-хау у его владельцев;

- развитие (техническое перевооружение) головного инжинирингового центра за счет капитальных вложений, предусматриваемых подпрограммой;

- повышение конкурентоспособности продукции станкоинструментальной промышленности, что будет способствовать устойчивому развитию отрасли.

Целью подпрограммы является развитие отечественной станкоинструментальной промышленности, повышение ее конкурентоспособности, и создание категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства, которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов.

Задачи подпрограммы:

- разработка и подготовка серийного производства конкурентоспособных импортозамещающих средств машиностроительного производства (прежде всего механообрабатывающего оборудования и инструмента), необходимых для технологического перевооружения российских стратегических машиностроительных организаций;

- организация высокоэффективных производственных участков и цехов по выпуску разработанных средств машиностроительного производства в ведущих российских организациях станкостроительной и инструментальной промышленности, в том числе создание условий для развития специализированного станкостроения.

Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы:

- индекс роста объемов производства продукции станкоинструментальной промышленности;

- динамика производства в станкоинструментальной промышленности;

- индекс роста производительности труда в станкоинструментальной промышленности;

- индекс роста инвестиций в предприятия станкоинструментальной промышленности;

- количество созданных и поставленных на серийное производство новых видов средств машиностроительного производства;

- введенная мощность на созданных производственных участках по выпуску разработанных технологических средств машиностроительного производства;

- годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках (в ценах 2010 года).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

К концу 2020 года реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение следующих результатов:

- сокращение зависимости российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-космического, судостроительного и энергомашиностроительного) от поставки зарубежных технологических средств машиностроительного производства;

- обеспечение технологического перевооружения организаций российского машиностроения и процесса постоянного воспроизводства и совершенствования применяемых ими технологий производства;

- повышение научно-технического и производственного потенциала отечественной станкостроительной и инструментальной промышленности.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в два этапа:

- первый этап - 2012 - 2016 гг.;

- второй этап - 2017 - 2020 гг.

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие, состоящее из следующих направлений:

7.1.1 - 7.1.3 подпрограмму "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54, в том числе направления:

- Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования;

- Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента;

- Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки;

- Разработка и организация тиражирования компьютерных систем обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации) высокотехнологичной машиностроительной продукции;