ar-net.ru - техническое проектирование;
- разработка конструкторской и технологической документации;
- изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний;
- проведение приемочных (межведомственных, государственных) испытаний.
В соответствии с предложенной схемой при расчете стоимости работ уровень оплаты труда специалиста принят в размере 54 400 руб./мес. (2016 год), т.е. из расчета 45 000 руб./мес. (принятая среднеотраслевая заработная плата на 2012-2013 годы, увеличенная на 6,5% в 2014, 2015, 2016 годах). Далее индекс роста заработной платы принят в размере 1,0381,041 в год, т.е. на уровень инфляции. Ориентиром является достижение к 2018 году среднего уровня оплаты труда не менее 200% от среднего по стране, с учетом региональных особенностей, позволяющего ученым сосредоточиться на реализации одного или ограниченного числа проектов, существенно повышающее социальную привлекательность научного труда.
Кроме этого, в общей трудоемкости учтена трудоемкость вспомогательного персонала (до 30% от трудоемкости исследователей).
Прочие прямые расходы (производство образцов, испытания, эксперименты, стоимость специального оборудования, стоимость работ соисполнителей) приняты в размере заявленной необходимости руководителями работ.
Накладные расходы в расчете приняты в размере 50-52% от ФОТ, что покрывает косвенные расходы предприятия на коммунальные платежи, ремонты оборудования, приборов, стендов, зданий и сооружений.
В расчет принят размер прибыли (4,9-5,1%) в целях покрытия расходов, не включаемых в себестоимость продукции и в целях обеспечения комплексного развития уникальной научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы института
Общая стоимость выполнения комплекса всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по первому этапу подпрограммы "Развитие промышленности РМ и РЗМ" (период 2013 - 2016 гг.) в соответствии с нормативно-сметным методом составляет 9 170,0 млн. рублей, в том числе 4 585,0 млн. рублей из средств федерального бюджета.
Расчет с применением метода аналогов осуществлялся в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2009 года N 653.
Для расчета стоимости мероприятия по основным направлениям была сформирована выборка из не менее чем четырех реализованных государственных контрактов, предмет которых является аналогом предмета комплекса НИОКР предусмотренных мероприятием по сложности и уникальности, количеству содержащихся задач, видам и объемам работ, уровню квалификации специалистам, требующихся для его реализации.
В качестве параметров сравнения выступали: тематика работ, виды работ, объекты исследований, результаты работ, характеристики результатов работ, объем (трудоемкость) работ и другие параметры. В качестве источников для отбора информации об аналогах были использованы:
официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд (www.zakupki.gov.ru) официальные сайты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
реестр государственных контрактов Российской Федерации (http://reestrgk.roskazna.ru), реестры государственных и муниципальных контрактов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В качестве источников информации о цене аналогов были использованы цены государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
Общая стоимость выполнения комплекса всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по мероприятиям Подпрограммы "Развитие промышленности РМ и РЗМ" из средств федерального бюджета в соответствии с аналоговым методом расчета составит - 5 223,0 млн. рублей.
Исходя из проведенной оценки необходимости и достаточности потребного объема финансирования мероприятий подпрограммы за основу принят объем бюджетного финансирования подпрограммы, полученный при расчете нормативно-сметным методом. В таблице 3 приведены объемы финансирования (в соответствии с нормативно-сметным методом расчета) по основным мероприятиям Подпрограммы "Развитие промышленности РМ и РЗМ" в целом, выполнение которых необходимо для достижения целей и задач государственной программы.
Реализация первого этапа подпрограммы предусматривает также:
- проведение геологоразведки, постановку месторождений /отвалов на учет/баланс с объемом государственного финансирования 2 млрд. рублей (по данным МПР).
- совершенствование нормативно-правового регулирования и создание единой нормативно-технической базы с объемом государственного финансирования 0,5 млрд. рублей (по данным МПР);
- субсидирование процентных кредитных ставок по проектам.
Расчет субсидирования процентных кредитных ставок по проектам выполнен исходя из прогнозного объема инвестиций, финансируемых за счет привлекаемых инициаторами инвестиционных проектов кредитных средств. Субсидированию подлежит часть выплачиваемых процентов по кредитам в объеме 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ (8,25% на момент утверждения Подпрограммы).
Расчет субсидирования затрат на захоронение радиоактивных отходов выполнен исходя из прогнозного объема образуемых радиоактивных отходов (в среднем - порядка 0,054 куб.м среднеактивных долгоживущих отходов на 1 т производимых оксидов РЗМ) с учетом увеличения объемов в результате кондиционирования и контейнеризации РАО и тарифов на их захоронение.
Таблица 3. Финансирование первого этапа Подпрограммы "Развитие промышленности РМ и РЗМ" на период 2013 - 2016 годы Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", млн. руб.
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | ||||||
НИОКР | ||||||||||
| Технологии извлечения, разделения и получения РМ и РЗМ, всего | 551,4 | 566,6 | 534,4 | 665,6 | 2318,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | 275,7 | 283,3 | 267,2 | 332,8 | 1159,0 | |||||
| из внебюджетных источников | 275,7 | 283,3 | 267,2 | 332,8 | 1159,0 | |||||
| Технологии получения чистых и высокочистых индивидуальных РМ, РЗМ и их соединений, всего | 264,6 | 300,4 | 485,6 | 559,4 | 1610,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | 132,3 | 150,2 | 242,8 | 279,7 | 805,0 | |||||
| из внебюджетных источников | 132,3 | 150,2 | 242,8 | 279,7 | 805,0 | |||||
| Технологии получения материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов, всего | 1184,0 | 1313,0 | 1380,0 | 1365,0 | 5242,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | 592,0 | 656,5 | 690,0 | 682,5 | 2621,0 | |||||
| из внебюджетных источников | 592,0 | 656,5 | 690,0 | 682,5 | 2621,0 | |||||
| Финансирование НИОКР, млн. руб. (всего) | 2000,0 | 2180,0 | 2400,0 | 2590,0 | 9170,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | 1000,0 | 1090,0 | 1200,0 | 1295,0 | 4585,0 | |||||
| из внебюджетных источников | 1000,0 | 1090,0 | 1200,0 | 1295,0 | 4585,0 | |||||
ПРОЧИЕ | ||||||||||
| Формирование госрезерва РЗМ, всего | - | 50,6 | 27,4 | 16,0 | 94,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | 50,6 | 27,4 | 16,0 | 94,0 | |||||
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | |||||
| Проведение геологоразведочных работ, выполнение НИОКР по технологии переработки руд,промпродуктов и концентратов руд различных потенциально-промышленных типов, постановка запасов редких и редкоземельных металлов на государственный баланс, всего | - | 500,0 | 700,0 | 800,0 | 2000,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | 500,0 | 700,0 | 800,0 | 2000,0 | |||||
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | |||||
| Аналитическое и методическое обеспечение проведения геологоразведочных работ и НИОКР по технологии переработки руд, промпродуктов и концентратов руд различных потенциально-промышленных типов, а также техногенных образований. Реализация стимулирующих мер нормативно-правового характера | - | 221,0 | 150,0 | 129,0 | 500,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | 221,0 | 150,0 | 129,0 | 500,0 | |||||
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | |||||
| Субсидирование процентных кредитных ставок, всего | - | 11,2 | 133,3 | 590,8 | 735,2 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | 11,2 | 133,3 | 590,8 | 735,2 | |||||
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | |||||
| Субсидирование расходов по захоронению радиоактивных отходов | - | - | 43,0 | 110,0 | 153,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | - | 43,0 | 110,0 | 153,0 | |||||
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | |||||
| Создание промышленных производств (ПИР и др.) | 13 540,0 | 6 420,0 | 14 405,0 | 25 477,0 | 59 842,0 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | - | - | - | - | - | |||||
| из внебюджетных источников | 13 540,0 | 6 420,0 | 14 405,0 | 25 477,0 | 59 842,0 | |||||
ИТОГО: | ||||||||||
| Финансирование первого этапа Подпрограммы, млн. руб. (всего) | 15 540,0 | 9 382,8 | 17 858,7 | 29 712,8 | 72 494,2 | |||||
| в т.ч. из федерального бюджета | 1 000,0 | 1 872,8 | 2 253,7 | 2 940,8 | 8 067,2 | |||||
| из внебюджетных источников | 14 540,0 | 7 510,0 | 15 605,0 | 26 772,0 | 64 427,0 | |||||
Примечание: Доля привлеченных внебюджетных средств по НИОКР составляет 50% от общего объема финансирования и может быть перераспределена между мероприятиями подпрограммы при составлении государственных заданий на их реализацию.
Исходя из экспертно-прогнозной оценки, а также методологических расчетов прогнозируемая потребность в финансовых ресурсах на второй этапы реализации подпрограммы в период 2017 - 2020 гг. составит 74 517 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 15 439 млн. рублей.
При необходимости увеличения привлеченных средств для выполнения второго этапа подпрограммы предполагается более активное вовлечение внебюджетного финансирования, в том числе с участием бизнес структур и государственно-частных партнерств, а калькуляция расходов мероприятий подпрограммы будет произведена на момент постановки конкретных бизнес проектов.
15.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации Подпрограммы существуют следующие риски, способные серьезно повлиять на ход выполнения программных мероприятий:
- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры и снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и кризисом банковской системы;
- финансовые риски, связанные с возникновением дефицита бюджета или изменением приоритетности финансирования государственных программ и, вследствие этого, сокращением уровня бюджетного финансирования, а также риски, связанные с сокращением уровня финансирования Подпрограммы из внебюджетных источников, в полной мере подверженных рыночным рискам;
- рыночные риски - риски изменения конкурентной среды на рынке редкоземельных металлов, связанные с критическими изменениями спроса и предложения: снижение темпов роста потребления РЗМ при появлении новых технологий, волатильность цен отдельных РЗМ, ценовой демпинг ключевого игрока, имеющего низкую себестоимость добычи РЗМ (Китай), а также интенсивное развитие зарубежного рынка добычи редкоземельных металлов;
- операционные риски, связанные с замедлением темпов реализации мероприятий Подпрограммы в связи с ошибочными техническими решениями, неверными оценками капитальных и операционных затрат и нестабильностью производства;
- геополитические риски, связанные с возможным изменением приоритетов и направлений государственной политики;
- международные риски - успешная интеграция в мировой рынок напрямую зависит от состояния отношений Российской Федерации с другими странами;
- техногенные риски - любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность которой полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации ее последствий;
- геологические риски, связанные с неточной оценки ресурсной базы - в связи с тем, что месторождения, предполагаемые к разработке, находятся в разной степени геологической изученности, существует риск изменения оценки запасов РЗМ;
- кадровые риски, связанные с несоответствием квалификации персонала потребностям, необходимым для реализации мероприятий Подпрограммы, а также физическим отсутствием квалифицированной рабочей силы на удаленных месторождениях;
- инфраструктурные риски, связанные с отсутствием или недостаточным уровнем развития транспортной, инженерной (в т.ч. энергетической) и социальной инфраструктуры;
- технологические риски, связанные с недостаточным уровнем компетенций отечественной науки, необходимым для реализации мероприятий Подпрограммы, невозможностью достижения приемлемых технико-экономических показателей на современном уровне развития науки и техники, а также сложность и комплексность сырьевых источников, находящихся на территории Российской Федерации, освоение которых потребует попутного производства товарной продукции на основе Ta, Nb, Ti, Zr, P и др., соответствующей требованиям рынка;
- экологические риски, связанные с невозможностью реализации мероприятий Подпрограммы по экологическим причинам или увеличением непроизводственных затрат на устранение негативного влияния выполнения мероприятий Подпрограммы на окружающую среду либо на здоровье граждан.
Оптимизация указанных рисков будет осуществляться за счет механизмов государственной поддержки развития отрасли производства РЗМ на основе государственно-частного партнерства, рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий всех участников Подпрограммы.
Подпрограмма 16. Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт*(6)
Паспорт подпрограммы 16
| Ответственныйисполнительподпрограммы | - | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Целиподпрограммы | - | разработка и освоение производства конкурентоспособных систем и средств, обеспечивающих безопасные условия работы и последующее восстановление трудоспособности подземного персонала угольных шахт и горноспасателей |
| Задачиподпрограммы | - | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку и внедрение перспективных систем и средств для системы управления безопасностью угольных шахт, обеспечивающей создание безопасных условий работы и последующее восстановление трудоспособности подземного персонала угольных шахт и горноспасателей;создание нормативно-методической базы, обеспечивающей условия для широкого внедрения системы управления безопасностью угольных шахт; создание условий для развития безлюдных технологий, исключающих присутствие человека в потенциально опасных зонах угольных шахт. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | количество разработанных технических проектов оборудования;количество изготовленных опытных образцов оборудования;количество внедренных опытных образцов оборудования;количество вновь разработанных технологий, соответствующих мировому уровню;количество полученных патентов на результаты интеллектуальной деятельности;количество разработанных нормативно-методических документов, определяющих норматив технической оснащенности рабочих мест подземного персонала угольных шахт;количество рабочих мест подземного персонала угольных шахт, аттестованных на соответствие нормативу технической оснащенности;удельный травматизм со смертельным исходом в угледобывающей отрасли по шахтам;создание новых рабочих мест, исключающих присутствие человека в потенциально опасных зонах. |
| Этапы и срокиреализацииподпрограммы | - | Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап: 2013 - 2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | 2012 - 2020 гг.:бюджетные средства - 1 000 000,0 тыс. рублей, в том числе:;2013 год - 1 000 000,0 тыс. рублей;2014 - 2018 г. - финансирование представлено в качестве дополнительной потребности в общем объеме 12 786 000,0 тыс. рублей.2014 год - 1 000 000,00 тыс. рублей;2015 год - 1 560 000,00 тыс. рублей;2016 год - 2 540 000,00 тыс. рублей;2017 год - 3 690 000,00 тыс. рублей;2018 год - 3 996 000,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | Разработка 20 технических проектов оборудования;Изготовление и внедрение 52 опытных образцов оборудования;Разработка 25 технологий мирового уровня; Получение 35 патентов на результаты интеллектуальной деятельности;Разработка 11 нормативно-методических документов, определяющих требуемый уровень технической оснащенности рабочих мест подземного персонала угольных шахт;Аттестация на соответствие нормам технической оснащенности 310 рабочих мест подземного персонала угольных шахт;Снижение удельного травматизма со смертельным исходом в угледобывающей отрасли по шахтам до 0,2 чел./млн. тонн добытого угля;Создание дополнительно 2,5 тысяч автоматизированных рабочих мест на предприятиях угледобывающей промышленности;Осуществление на основе унифицированных технических решений создание и внедрение современных технологий разработки систем управления охраной труда и промышленной безопасностью;Повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, произойдет улучшение их возрастной структуры, повышение потенциала отечественной отраслевой науки и уровня доходов работников научно-производственной сферы, будут созданы предпосылки устойчивого развития научно-технических кадров за счет удовлетворения потребности угледобывающей промышленности в современных технологиях и технических средствах охраны труда и промышленной безопасности угледобывающих предприятий;Произойдет коммерциализация интеллектуальной собственности предприятий-разработчиков технологий и технических средств, входящих в систему охраны труда и промышленной безопасности;Значительно снизится уровень людских потерь и профессиональных заболеваний органов дыхания шахтеров и горноспасателей, и, следовательно, уменьшится уровень социальных выплат на лечение и поддерживание здоровья потерпевших, за счет внедрения современных средств защиты подземного персонала угольных шахт, обеспечивающих защиту от вредных воздействующих факторов при авариях и при работе в штатном режиме. |
16.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
За годы реструктуризации угольной промышленности в России перестали функционировать около 200 шахт и задействованных в отрасли работников, количество которых в период с 1996 г. по 2010 г. сократилось с 300,7 до 164,8 тыс. человек, одновременно с либерализацией экономики в угольной промышленности наметилась тенденция на обновление основных фондов по добыче и переработке угля и замену морально устаревшей горнодобычной техники на новую высокопроизводительную. Сегодня в плане эффективности производства можно говорить о соответствии отечественной угледобывающей промышленности мировым достижениям.
Принимаемые государством и собственниками предприятий меры позволили обеспечить снижение абсолютного количества аварий и случаев смертельного травматизма. В то же время вызывает обеспокоенность нестабильный тренд динамики смертельного травматизма.