Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2013 г. N 91-р стр. 8

- динамика производства;

- индекс роста производительности труда;

- индекс роста инвестиций.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной Программы проводится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 6 по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы, Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Коэффициент участия государства является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы за расчетный период, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счет использования из всех источников финансирования за тот же период.

Этот показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при расчете бюджетного эффекта и других показателей бюджетной эффективности.

Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится неотрицательным, или период, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы.

Индекс доходности средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации Программы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.

Показатели общественной эффективности

К основным критериям народно-хозяйственной эффективности можно отнести:

- укрепление национальной безопасности;

- повышение экологической безопасности;

- повышение качества жизни граждан;

- темп роста производительности труда в промышленности;

- повышение качества человеческого капитала отечественного промышленного комплекса за счет программ развития кадрового потенциала.

Для оценки выделенных критериев предполагается создание экспертной комиссии, задача которой ежегодно составлять заключение, содержащее оценку результатов реализации Программы и эффективности по каждому критерию оценки народно-хозяйственной эффективности, а также рекомендации о корректировке подпрограмм. На основе представленного экспертного заключения будет составляться ежегодный доклад о реализации Программы, предполагающий анализ выполнения намеченных задач по каждой подпрограмме.

Раздел 11. Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1. Автомобильная промышленность

Паспорт подпрограммы 1

Ответственныйисполнительподпрограммы	-	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	-	Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Цель подпрограммы	-	Развитие конкурентоспособной промышленности в условиях стабилизации рынка, формирование внутренних источников инновационного развития
Задачи подпрограммы	-	выбор стратегических партнеров;формирование нормативной базы для стимулирования локализации высокотехнологичных производств автомобильной техники и автокомпонентов;развитие национальной базы НИОКР и интеллектуальной собственности;формирование базы инновационного развития; реализация важнейших инновационных и инвестиционных проектов в отрасли;стимулирование спроса на автотранспортные средства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	индекс роста объемов производства продукции автомобильной промышленности;динамика производства в автомобильной промышленности;индекс роста производительности труда в автомобильной промышленности;индекс роста инвестиций в предприятия автомобильной промышленности;доля экспорта ЛА (легковые автомобили) от объема производства;доля экспорта ГА (грузовые автомобили) от объема производства.
Этапы и сроки реализацииподпрограммы	-	Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:первый этап - 2012 - 2015 гг.второй этап - 2016 - 2020 гг.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	-	2012 год - 2020 год:бюджетные средства - 72 061 361,00 тыс. рублей, в том числе:2012 год - 13 509 734,00 тыс. рублей;2013 год - 9 517 472,00 тыс. рублей;2014 год - 10 054 155,00 тыс. рублей;2015 год - 11 070 000,00 тыс. рублей;2016 год - 5 582 000,00 тыс. рублей;2017 год - 5 582 000,00 тыс. рублей;2018 год - 5 582 000,00 тыс. рублей;2019 год - 5 582 000,00 тыс. рублей;2020 год - 5 582 000,00 тыс. рублей;внебюджетные средства - 866 628 582,35 тыс. рублей.2015 - 2020 г. - финансирование представлено в качестве дополнительной потребности в общем объеме 185 902 872,00 тыс. рублей.2015 год - 550 000,00 тыс. рублей;2016 год - 4 123 000,00 тыс. рублей;2017 год - 4 337 000,00 тыс. рублей;2018 год - 30 284 120,00 тыс. рублей;2019 год - 67 410 360,00 тыс. рублей;2020 год - 79 198 392,00 тыс. рублей;Объем дополнительных бюджетных ассигнований на 201 6 - 2020 гг. будет уточнен в процессе корректировки мероприятий государственной программы, а также по результатам уточнения механизма утилизации и соответствующего ресурсного обеспечения.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с уровня 2010 года 21% (492,8 млрд. руб.) до 48% (2200 млрд. руб.) в 2020 году, что позволит расширить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.обеспечение объемов российского производства автомобильной техники, в натуральном выражении:- легковых: 3 150 тыс. шт./год;- легких коммерческих автомобилей: 280 тыс. шт./год;- грузовых автомобилей: 280 тыс. шт./год;- автобусов: 35 тыс. шт./год.увеличение к 2020 году доли продукции российского производства в общем объеме потребления на внутреннем рынке в штуках:- легковых автомобилей по отношению к 2011 году (68,3%) - 80%;- легких коммерческих автомобилей по отношению к 2011 году (81,2%) - до 90%;- грузовых автомобилей по отношению к 2011 году (65,5%) - до 85%;- автобусов по отношению к 2011 году (69,2%) - до 99%.повышение доли экспорта продукции отечественного автомобилестроения по отношению к 2011 г. (7,7%) в среднем до 12,5%;снижение доли импорта в денежном выражении до 20%;обеспечение выполнения прогнозных планов по грузообороту и пассажирообороту, заложенных в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;насыщение парка легковых автомобилей до уровня 363 автомобилей на 1000 человек населения при условии достижения уровня выбытия старых автомобилей 6% в год;обеспечение развития региональных производств автомобильной техники и базовых автомобильных компонентов, включая регионы Сибири и Дальнего Востока.

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В долгосрочной перспективе развитие отрасли обусловлено необходимостью полностью наполнить отечественный транспортный комплекс современной автомобильной техникой, соответствующей международным требованиям по экологии и безопасности.

Основные проблемы отрасли:

- слабый продуктовый набор и низкие инвестиции в производство;

- низкий объем производства и малые производственные мощности, технологическое отставание отрасли;

- отсутствие современной автокомпонентной промышленности;

- низкий уровень конкуренции на рынке комплектующих из-за малого присутствия международных автопроизводителей;

- низкое качество комплектующих российских поставщиков при малом масштабе производства по моделям;

- отсутствие последовательной тарифной и таможенной политики;

- отсутствие особой политики стимулирования НИОКР и низкий объем её финансирования;

- несовершенство нормативного правового регулирования;

- низкий уровень инвестиционной привлекательности российских предприятий;

- низкий кадровый потенциал и производительность труда в отрасли.

1.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие конкурентоспособной автомобильной промышленности в условиях стабилизации рынка, формирование внутренних источников инновационного развития.

Главными приоритетами и ориентирами развития отрасли определены развитие производства компонентов и высокотехнологичных агрегатов, в том числе через углубление локализации производства, а также увеличение добавленной стоимости на территории Российской Федерации предприятиями автомобильной промышленности. Данные основные принципы легли в основу модернизации режима "промышленной сборки".

Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию национальной автомобильной промышленности на период до 2020 года является максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспортных средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения.

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособной автомобильной промышленности в условиях стабилизации рынка, формирование внутренних источников инновационного развития.

Реализация подпрограммы предполагает решение целого ряда задач, закрепленных в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. N 319).

Задачи подпрограммы:

- выбор стратегических партнеров;

- формирование нормативной базы для стимулирования локализации высокотехнологичных производств автомобильной техники и автокомпонентов;

- развитие национальной базы НИОКР и интеллектуальной собственности;

- формирование базы инновационного развития;

- реализация важнейших инновационных и инвестиционных проектов в отрасли;

- стимулирование спроса на автотранспортные средства.

Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы: