План организации, оказывающей услуги в сфере сервисного обслуживания собственников недвижимого имущества с 01.08.18г. Читать онлайн бесплатно

Лист 1 "Штатное расписание"


[наименование организации]
	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	Номер документа	Дата составления
				УТВЕРЖДЕНО
				Приказом организации от
на период				Штат в количестве 4

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Ур. коэфф. 15%	Всего на 1 чел. в мес.	Всего в месяц, руб. (гр.4хгр.8)
Наименование	Код		Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Ур. коэфф. 15%	Всего на 1 чел. в мес.	Всего в месяц, руб. (гр.4хгр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сервисный отдел		Специалист по оказанию сервисных услуг	3	11 163	1 674	12 837	38 512
Сервисный отдел		Специалист по оказанию агентских услуг	1	11 163	1 674	12 837	12 837
Итого по Сервисному отделу			4	х	х	х	51 350
Всего			4				х х х 51 350

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/п	Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Размер текущей премии, %	Размер текущей премии, руб. (гр.5*гр.6)	Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.7)*15%	Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8)	Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сервисный отдел	Специалист по оказанию сервисных услуг	3	11 163	65,30	7 289	2 768	21 220	63 660
ИТОГО. Персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации			3						63 660
	Сервисный отдел	Специалист по оказанию агентских услуг	1	11 163	44,58	4 976	2 421	18 560	18 560
ИТОГО. Персонал, участвующий в производстве продуктов реализации			1	х	х	х	х	х	18 560
Итого			4	х	х	х	х		82 220

Лист 4 "Бюджет расходов"

КПЕС	Наименование ресурсов	Итого, расходы организации, в год	Итого, расходы организации, в месяц	Услуги консьерж-сервис		Агентские услуги по сдаче в наем жилых помещений
КПЕС	Наименование ресурсов	Итого, расходы организации, в год	Итого, расходы организации, в месяц	Сумма, руб	Норматив на 1 нормо/час, руб.	Сумма, руб	Норматив на 1 нормо/час, руб.
1	2	3	4	5	6	9	10
00.01	Заработная плата основного персонала	222 720	18 560	0	0,00	18 560	112,48
00.01	Заработная плата основного персонала (ФОБ)	21 827	1 819	0	0,00	1 819	11,02
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала	763 920	63 660	63 660	1,43	0	0,00
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала (ФОБ)	74 864	6 239	6 239	0,14	0	0,00
00.11	Налоги, отчисления	5 489 321	457 443	451 289	10,11	6 154	37,30
13.92.29	Прочие готовые текстильные (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)	36 000	3 000	3 000	0,07	0	0,00
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки	1 800	150	150	0,0034	0	0,00
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование	60 600	5 050	4 750	0,11	300	1,82
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки	134 600	11 217	10 217	0,23	1 000	6,06
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)	81 000	6 750	6 750	0,15	0	0,00
68.32.1	Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе	19 048 543	1 587 379	1 587 379	35,55	0	0,00
70.10.10	Услуги главных контор	930 052	77 504	40 000	0,90	37 504	227,30
70.22.17	Услуги по управлению бизнес процессами	1 328 475	110 706	70 727	1,58	39 980	242,30
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс	639 600	53 300	31 300	0,70	22 000	133,33
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов	276 000	23 000	21 300	0,48	1 700	10,30
80.10.12	Услуги охраны	294 000	24 500	24 500	0,55	0	0,00
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию	420 000	35 000	16 000	0,36	19 000	115,15
	Себестоимость	29 823 322	2 485 277	2 337 260	52,34	148 017	897,07
	Рентабельность	1,02%	1,02%	1,02%		1,02%
00.21	Прибыль	302 761	25 230	23 727	0,53	1 503	9,11
	Итого стоимость продуктов реализации	30 126 083	2 510 507	2 360 987	52,88	149 520	906,18
	Налог на прибыль, руб.	301 261	25 105
	Чистая прибыль, руб.	1 500	125
	Плановый объем услуг, ед. изм., чел./час	537 804	44 817	44 652		165

Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

Код CGC	Наименование ресурсов
		Услуги консьерж-сервис				Агентские услуги по сдаче в наем жилых помещений				Коммерческий найм жилья: Академика Королева, 44, 1-комнатная квартира				Коммерческий найм жилья: Академика Королева,44, 2-х комнатная квартира				Представление интересов заказчика по обеспечению собственников питьевой бутилированной водой в рамках сервисной услуги "консьерж-сервис"				Услуги консьерж-сервис для мкр. Манхеттен				Услуги консьерж-сервис на МКД УК ТК
		нормо-час				руб./1 рублей полученных сумм				квартира/в месяц				квартира/в месяц				объект				нормо-час				нормо-час
		Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.	Ед.изм. ресурса	Цена за ед. ресурса, руб.	Норма расхода ресурса, ед.	Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	3	4	5	6	3	4	5	6
00.01	Заработная плата основного персонала	чел-час	0,00	1,00	0,00	чел-час	112,48	0,0006	0,06	квартира	0,00	1,00	0,00	квартира	0,00	1,00	0,00	объект		1,00	0,00	чел-час	0,00	1,00	0,00	чел-час	0,00	1,00	0,00
00.01	Заработная плата основного персонала (ФОБ)		0,00		0,00		11,02		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала		1,43		1,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		1,43		1,43		1,43		1,43
00.02	Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала (ФОБ)		0,14		0,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,14		0,14		0,14		0,14
00.11	Налоги, отчисления		10,11		10,11		37,30		0,02		0,00		0,00		0,00		0,00		578,04		578,04		11,55		11,55		10,96		10,96
13.92.29	Прочие готовые текстильные (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)		0,07		0,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19,06		19,06		0,07		0,07		0,07		0,07
32.99	Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,95		0,95		0,00		0,00		0,00		0,00
61.20.11	Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование		0,11		0,11		1,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,18		30,18		0,11		0,11		0,11		0,11
64.19.30	Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки		0,23		0,23		6,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 500,00		3 500,00		0,23		0,23		0,23		0,23
68.20.12	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)		0,15		0,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 500,00		3 500,00		0,15		0,15		0,15		0,15
68.32.1	Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе		35,55		35,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 133,00		2 133,00		40,88		40,88		38,69		38,69
70.10.10	Услуги главных контор		0,90		0,90		227,30		0,13		0,00		0,00		0,00		0,00		1 869,01		1 869,01		0,90		0,90		0,90		0,90
70.22.17	Услуги по управлению бизнес процессами		1,58		1,58		242,30		0,13		0,00		0,00		0,00		0,00		626,64		626,64		1,58		1,58		1,58		1,58
77.40	Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс		0,70		0,70		133,33		0,07		0,00		0,00		0,00		0,00		238,22		238,22		0,70		0,70		0,70		0,70
77.29.12	Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов		0,48		0,48		10,30		0,01		0,00		0,00		0,00		0,00		1 200,00		1 200,00		0,48		0,48		0,48		0,48
80.10.12	Услуги охраны		0,55		0,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		155,66		155,66		0,55		0,55		0,55		0,55
82.19.13	Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию		0,36		0,36		115,15		0,06		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000,00		1 000,00		0,36		0,36		0,36		0,36
	Себестоимость		52,34		52,34		897,07		0,49										14 850,75		14 850,75		59,12		59,12		56,34		56,34
	Рентабельность		1,02%		1,02%		1,02%		1,02%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,01%		1,01%		1,01%		1,01%
00.21	Прибыль		0,53		0,53		9,11		0,01		120,00		120,00		140,00		140,00		149,25		149,25		0,60		0,60		0,57		0,57
	Итого стоимость продуктов реализации		52,88		52,88		906,18		0,50		12 000,00		12 000,00		14 000,00		14 000,00		15 000,00		15 000,00		59,72		59,72		56,91		56,91

Лист 6 "Прайс"

Код КПЕС	Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость продуктов реализации, руб.
1	2	3	4
68.32.11	Услуги консьерж-сервис	нормо-час	52,88
68.32.11	Агентские услуги по сдаче в наем жилых помещений	руб./1 рублей полученных сумм	0,50
68.20.11	Коммерческий найм жилья: Академика Королева, 44, 1- комнатная квартира	квартира/в месяц	12 000,00
68.20.11	Коммерческий найм жилья: Академика Королева,44, 2-х комнатная квартира	квартира/в месяц	14 000,00
68.32.11	Представление интересов заказчика по обеспечению собственников питьевой бутилированной водой в рамках сервисной услуги "консьерж-сервис"	объект	15 000,00
68.32.11	Услуги консьерж-сервис для мкр. Манхеттен	нормо-час	59,72
68.32.11	Услуги консьерж-сервис на МКД УК ТК	нормо-час	56,91