ar-net.ruОбъем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Долгодеревенского сельского поселения
№ | Наименование системы | Всего, млн. руб | В том числе по годам, млн. руб. | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
1 | Система теплоснабжения | 99,59 | 9,00 | 11,73 | 7,80 | 3,12 | 18,24 | 16,30 | 5,10 | 0,90 | 25,47 | 1,93 |
2 | Система водоснабжения | 64,41 | 12,09 | 6,35 | 20,62 | 0,51 | 8,53 | 1,46 | 7,15 | 6,44 | 0,75 | 0,51 |
3 | Система водоотведения | 67,28 | 3,55 | 6,62 | 9,16 | 18,10 | 18,46 | 5,76 | 1,99 | 1,99 | 0,82 | 0,82 |
4 | Система электроснабжения | 98,50 | 5,50 | 10,50 | 23,25 | 23,25 | 10,50 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
5 | Система газоснабжения | 64,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
6 | Система обращения с ТКО | 26,00 | 0,50 | 0,50 | 5,33 | 4,83 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 15,16 | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 2,50 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,20 |
Итого | 435,44 | 46,06 | 51,34 | 81,81 | 55,56 | 75,77 | 39,22 | 24,44 | 19,53 | 37,24 | 4,47 | |
Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления, данные представлены в таблице 31.
Таблица 31
Расчет совокупного платежа граждан в 2016 году по принятым данным
№ | Наименование услуги | Принятые значения | Норматив | Средний тариф | Стоимость услуг рублей в месяц |
1 | Теплоснабжение | Площадь 45 кв.м | 0,02Гкал/1м2 | 1829,26 | 1646,33 |
2 | Холодное водоснабжение | Проживает 3 чел. | 4,6 куб.м / 1 чел. | 24,81 руб/куб.м | 342,38 |
3 | Водоотведение | Соответствует водоснабжению | 4,6 куб.м / 1 чел. | 25,08 руб/куб.м | 346,10 |
4 | Электроснабжение | Проживает 3 чел. | 130 кВт*ч / 1 чел. | 2,04 руб/кВТ*ч | 795,60 |
5 | Газоснабжение | Проживает 3 чел. | 12 куб.м / 1 чел. | 6,15 руб/куб.м | 221,40 |
6 | Утилизация ТКО | - | - | - | |
Итого совокупный платеж в месяц | 3351,82 | ||||
При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменение совокупного платежа граждан прогнозно будет соответствовать размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ, данные представлены в таблице 25.
Таблица 32
Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2026 года в соответствии с прогнозным размером индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ
Показатель | Значение показателей на 01.01.2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Величина платы за коммунальные услуги в месяц по тарифам с учетом программы: | 2016 | |||||||||||
Теплоснабжение | руб. | 1646,33 | 1735,22 | 1848,01 | 1982,92 | 2141,55 | 2332,15 | 2539,71 | 2765,74 | 3011,89 | 3279,95 | 3571,87 |
Холодное водоснабжение | руб. | 342,38 | 360,86 | 384,32 | 412,37 | 445,36 | 485,00 | 528,17 | 575,17 | 626,36 | 682,11 | 742,82 |
Водоотведение | руб. | 346,10 | 364,79 | 384,49 | 405,24 | 427,12 | 450,18 | 474,49 | 500,11 | 527,11 | 555,57 | 585,57 |
Электроснабжение | руб. | 795,60 | 838,56 | 893,06 | 958,25 | 1034,92 | 1127,02 | 1227,33 | 1336,56 | 1455,51 | 1585,05 | 1726,12 |
Газоснабжение | руб. | 221,40 | 233,35 | 245,95 | 259,23 | 273,23 | 287,98 | 303,53 | 319,92 | 337,19 | 355,39 | 374,58 |
Итого | руб. | 3351,82 | 3532,78 | 3755,83 | 4018,02 | 4322,18 | 4682,34 | 5073,22 | 5497,50 | 5958,07 | 6458,08 | 7000,96 |
*с учетом плана развития
При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Долгодеревенского сельского поселения Челябинской области на период до 2026 года необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей. Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы представлен в таблице 33.
Таблица 33
Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ в течение периода реализации Программы (%)
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Рост тарифов на коммунальные услуги | 106,4 | 106,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ | 104,0 | 105,1 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
Таким образом, рост тарифов на коммунальные услуги не более чем на 2,4 процентных пункта превышает размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги. Это позволяет сохранить доступность коммунальных услуг для населения на уровне «высокий». Изменение уровня доступности коммунальных услуг для населения в течение периода реализации Программы отражено в таблице 34.
Таблица 34
Доступность коммунальных услуг в течение периода реализации Программы
№ п/п | Наименование критерия | Уровень доступности в 2016 году: | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 22,0 | свыше 8,6 | свыше 8,6 | свыше 8,6 | от 7,2 до 8,6 | от 7,2 до 8,6 | от 7,2 до 8,6 | от 7,2 до 8,6 | от 7,2 до 8,6 | от 5,3 до 6,2 | от 5,3 до 6,2 |
2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 4,67 | свыше 12 | свыше 12 | свыше 12 | от 8 до 12 | от 8 до 12 | от 8 до 12 | от 8 до 12 | от 8 до 12 | от 7,7 до 8,1 | от 7,7 до 8,1 |
3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 75 | от 85 до 92 | от 85 до 92 | от 85 до 92 | от 85 до 92 | от 85 до 92 | от 95,9 до 97,2 | от 95,9 до 97,2 | от 95,9 до 97,2 | от 95,9 до 97,2 | от 95,9 до 97,2 |
4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,67 | свыше 15 | свыше 15 | свыше 15 | свыше 15 | свыше 15 | свыше 15 | от 10 до 15 | от 10 до 15 | от 10 до 15 | от 10 до 15 |
7 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Ответственный за реализацию Программы
Администрация Долгодеревенского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
План-график работ по реализации Программы
Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Долгодеревенского сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется в 1 этап 2017 - 2021 гг., 2 этап – 2022 -2026 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017 году.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Челябинской области, Долгодеревенском сельском поселении.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
- верификация данных;
- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
Порядок корректировки Программы
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровне.
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1 Характеристика сельского поселения
Долгодеревенское сельское поселение (ДСП) расположено в Сосновском районе Челябинской области в 12 км от областного центра (г. Челябинск) и состоит из 6 населённых пунктов: