ar-net.ru Оценка эффективности использования бюджетных средств
достижения Фактические индикативные показатели
плановых индикативных = -----------------------------------
показателей (ДИП) Плановые индикативные показатели
Оценка полноты Фактическое использование бюджетных
использования средств
бюджетных средств = -----------------------------------
(ПИБС) Плановое использование бюджетных
средств
0 (эффективность ДИП (Оценка достижения плановых
использования индикативных показателей)
бюджетных средств) = -----------------------------------
ПИБС (Оценка полноты использования
бюджетных средств)
Оценка эффективности по Программе городского округа в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы городского округа
| Значение 0 | Эффективность использования бюджетных средств |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств(превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств(не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Капитальное строительство объектов
собственности Златоустовского
городского округа"
Система программных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Всего | Период | |||
тыс. рублей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Цель программы: Создание комфортных условий жителям Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы, инфраструктуры. | ||||||
Задача программы: Осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и прочих объектов муниципальной собственности Златоустовского городского округа | |||||||
1.2. | Газификация частного сектора | Областной бюджет | 37 513,73 | 37 513,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 1 814,49 | 1 314,49 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Водоснабжение частного сектора | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 482,54 | 382,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4. | Строительство объектов социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 7 290,70 | 290,70 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача программы: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, ремонту объектов собственности Златоустовского городского округа; | |||||||
1.5. | 1) Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства и реконструкции2) Техническое сопровождение проектной стадии;3) Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию;4) Координирование деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию объектов;5) Заключение договоров на подрядные работы;6) Получение согласований сопутствующих строительству организаций и Управления архитектуры и градостроительства;7) Ввод в эксплуатацию объектов строительства | Местный бюджет | 5 767,55 | 1987,45 | 1966,9 | 1813,2 | 1813,2 |
Задача программы: Обеспечение технического надзора и строительного контроля за строительством, реконструкцией объектов собственности Златоустовского городского округа | |||||||
1.6. | 1) Осуществление контроля и технического надзора за возведением объектов, финансируемых счет средств бюджетов всех уровней; | Местный бюджет | 5 767,55 | 1987,45 | 1966,90 | 1813,20 | 1813,20 |
Задача программы: Качественное и своевременное обеспечение деятельности МБУ "Капитальное строительство", эффективное расходование бюджетных средств | |||||||
1.7. | 1) Осуществление контроля за законным, экономным, эффективным и целесообразным использованием финансовых и материальных ресурсов, предупреждением финансовых нарушений, бесхозяйственности и расточительства в МБУ "Капитальное строительство", организация работы по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате контрольных мероприятий. | Местный бюджет | 5 767,74 | 1 987,44 | 1 967,10 | 1 813,20 | 1 813,20 |
| Всего в том числе: | 69 843,90 | 45 463,80 | 13 500,90 | 5 439,60 | 5439,60 | ||
Областной бюджет | 37 513,73 | 37 513,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Местный бюджет | 32 330,17 | 7 950,07 | 13 500,90 | 5 439,60 | 5439,60 | ||
Приложение N 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Капитальное строительство объектов
собственности Златоустовского
городского округа"
Мероприятия по обеспечению удовлетворенности населения в потреблении природного газа, путём ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей
в тыс. рублей | ||||||||
N | Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс. руб. | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования | |
2014 год. | 2015 год. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1 | поселок Шевченко (нижний) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 7 590,09 | Областной бюджет | 7 590,09 | 7 590,09 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - протяжённость 2782 п.м. - подключение 119 домов (по проекту) | ||||||||
2 | поселок Балашиха (подсобное хозяйство) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 163,50 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 163,50 | 163,50 | 0,00 | |||||
| Проектно-изыскательские работы | ||||||||
4 | улица Плеханова | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 24,54 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 24,54 | 24,54 | 0,000 | |||||
| - протяжённость 100 п.м. - подключение 6 жилых домов | ||||||||
6 | посёлок Чапаевский | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 939,67 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 939,67 | 939,67 | 0,00 | |||||
| - замена опор ЛЭП | ||||||||
7 | посёлок Назаровский (II очередь) | 2014-2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 4 764,56 | Областной бюджет | 4 177,77 | 4 177,77 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 586,79 | 86,79 | 500,00 | |||||
| проектно-изыскательские работы | ||||||||
| протяженность - 6400 п.м. | ||||||||
| подключение - 78 домов | ||||||||
8 | посёлок Центральные угольные печи | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 21 077,70 | Областной бюджет | 20 977,70 | 20 977,70 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||||
| - протяжённость 9157,0 п.м. - подключение 225 жилых домов | ||||||||
9 | улица Фабричная, Машиностроителей | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 4768,170 | Областной бюджет | 4768,17 | 4768,17 | 0,00 |
| - проектно-изыскательские работы | ||||||||
| протяженность - 1570,0 п.м. | Бюджет Златоустовского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| подключение - 38 домов | ||||||||
ИТОГО: | 39 328,22 | Областной бюджет | 37 513,73 | 37 513,73 | 0,00 | |||
Бюджет Златоустовского городского округа | 1 814,50 | 1 314,50 | 500,000 | |||||
Приложение N 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Капитальное строительство объектов
собственности Златоустовского
городского округа"
Мероприятия по обеспечению удовлетворенности населения в потреблении воды путём ввода в эксплуатацию магистральных водопроводов
в тыс. рублей | ||||||||
N | Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс. руб. | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования | |
2014 год. | 2015 год. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1 | поселок Керамический | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 100,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| - протяжённость 3960 п.м.- установка 20 водоразборных колонок | ||||||||
| 7-й жилой участок | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 163,97 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Бюджет Златоустовского городского округа | 163,97 | 163,97 | 0,00 | ||||
| - протяжённость 10400 п.м.- установкам 26 колонок | ||||||||
3 | село Куваши | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 35,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |||||
| межевой план | ||||||||
6 | поселок Тундуш | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 95,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Златоустовского городского округа | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |||||
| межевой план | ||||||||
| поселок Пушкинский | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 54,90 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Бюджет Златоустовского городского округа | 54,90 | 54,90 | 0,00 | ||||
| межевой план | ||||||||
| улицы Северная, 2,4,7, улица 6-я Демидовская 50,52 | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 8,07 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Бюджет Златоустовского городского округа | 8,07 | 8,07 | 0,00 | ||||
| межевой план | ||||||||
| Комитет территориального общественного самоуправления Гурьевский | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 25,60 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | Бюджет Златоустовского городского округа | 25,60 | 25,60 | 0,00 | ||||
ИТОГО: | 482,54 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Бюджет Златоустовского городского округа | 482,54 | 382,54 | 100,00 | |||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Капитальное строительство объектов
собственности Златоустовского
городского округа"
Мероприятия по обеспечению удовлетворенности населения в объектах социальной сферы, культуры, физической культуры, досуга, здравоохранения, образования, инфраструктуры, путём ввода в эксплуатацию в 2014- 2015 годах
N | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём в тыс. рублей финансирования | Источники финансирования | По источникам финансирования в тыс. рублей | В том числе по годам и источникам финансирования | |||
2014 год | 2015 год | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. | Строительство канализационного коллектора Д 500 по улице Ленина | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 25,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |||||||
2. | Строительство линий наружного освещения (улица Мельнова - телевышка, 5-й микрорайон - улица Аносова) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 70,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||||||
3. | Строительство линий наружного освещения (улица Свердлова) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 158,60 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 158,60 | 158,60 | 0,00 | |||||||
4. | Реконструкция линий наружного освещения (улица Садовая) | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 37,10 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 37,10 | 37,10 | 0,00 | |||||||
5. | Строительство ЛЭП 5-й мкр | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 4000,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | |||||||
6. | Реконструкция системы наружного теплоснабжения в районе машзавода | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 2000,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | |||||||
7. | Строительство парка в районе машзавода | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 1000,00 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | |||||||
ИТОГО: | 7 290,70 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Бюджет Златоустовского городского округа | 7 290,70 | 290,70 | 7 000,00 | |||||||
Приложение N 5
к муниципальной программе