ar-net.ru Основными ресурсами реализации Программы являются финансовые, материально-технические и трудовые.
Основными источниками финансирования Программы являются бюджетные средства и средства, привлекаемые Ленинградским областным государственным учреждением "Информационно-туристский центр" (далее - ЛОГУ "Информационно-туристский центр"), которые направляются на реализацию мероприятий Программы, что отражено в Плане реализации мероприятий Программы (приложение 2 к Программе).
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы, за счет средств областного бюджета Ленинградской области:
всего - 10 730 тысяч рублей, из них:
2006 год - 3 000 тысяч рублей, 2007 год - 3 630 тысяч рублей, 2008 год - 4 100 тысяч рублей.
Средства распределены по разделам Программы в следующих объемах:
1. Совершенствование институциональной структуры управления и поддержки туризма - 175 тысяч рублей.
2. Совершенствование информационной и нормативно-правовой базы туристской отрасли - 780 тысяч рублей.
3. Содействие продвижению туристских услуг Ленинградской области на российский и мировой рынки - 5710 тысяч рублей.
4. Создание комфортной информационной среды для туристов - 1835 тысяч рублей.
5. Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Ленинградской области - 250 тысяч рублей.
6. Развитие различных видов и форм туризма - 1012,34 тысяч рублей.
7. Развитие межрегионального и международного туризма - 190 тысяч рублей.
8. Методическое обеспечение развития туризма -777,36 тысяч рублей.
Средства, привлекаемые ЛОГУ "Информационно-туристский центр" за счет коммерческой деятельности, направляются на реализацию программных мероприятий, развитие ЛОГУ "Информационно-туристский центр" и материальное стимулирование его работников.
Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области постоянно ведется работа по привлечению средств на реализацию мероприятий Программы также из других источников. Источниками финансирования Программы могут служить следующие ресурсы: средства федерального бюджета (федеральная программа развития туризма на данный момент не разработана, но комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области направляет в федеральные органы власти предложения о разработке и финансировании программ, направленных на развитие туристской отрасли в России), средства бюджетов муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами развития туризма (направляются на развитие туризма на территориях муниципальных образований), средства инвесторов, средства туристских фирм, средства, привлекаемые на основе получения грантов от международных организаций.
Информация о динамике финансирования Программы приведена в таблице 4.
Таблица 4. Финансирование мероприятий Программы
(тысяч рублей)
+--------------------+--------------------------------------------------+
| Источники | Годы |
| финансирования +----+----+----+----+----+----+------+------+------+
| |2000|2001|2002|2003|2004|2005| 2006 | 2007 | 2008 |
| | | | | | | |(прог-|(прог-|(прог-|
| | | | | | | | ноз) | ноз) | ноз) |
+--------------------+----+----+----+----+----+----+------+------+------+
|Областной бюджет | 780|2670|2688|2255|2700|2734| 3000 | 3630 | 4100 |
|Ленинградской | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | |
+--------------------+----+----+----+----+----+----+------+------+------+
|Дополнительные | - | - | - |745 |1600|1500| 2400 | 2800 | 3200 |
|средства, | | | | | | | | | |
|привлеченные ЛОГУ | | | | | | | | | |
|"Информационно- | | | | | | | | | |
|туристский центр" | | | | | | | | | |
+--------------------+----+----+----+----+----+----+------+------+------+
|Всего | 780|2670|2688|3000|4300|4234| 5400 | 6430 | 7300 |
+--------------------+----+----+----+----+----+----+------+------+------+
+--------------------+--------------------------------------------------+
Расчет необходимого ресурсного обеспечения реализации программных мероприятий из областного бюджета Ленинградской области выполнен на основе сложившегося объема финансовых затрат предшествующей программы с применением коэффициента-дефлятора, утвержденного Правительством Ленинградской области.
Материально-техническое обеспечение работ по реализации мероприятий Программы может составлять не более 15 процентов от общей суммы затрат на реализацию мероприятий Программы, входит в обязанности исполнителей и будет осуществляться исполнителями отдельных мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Прогноз создания дополнительных рабочих мест отражен в таблице 5.
Программой предусмотрена подготовка специалистов в сфере туризма для предприятий туриндустрии Ленинградской области.
3.3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные результаты
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы - рост благосостояния населения Ленинградской области, укрепление его здоровья.
Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы общее число туристов, отдыхающих в Ленинградской области, к концу 2008 года составит 2,1 миллиона человек.
В рамках Программы могут возникать два вида бюджетного эффекта: прирост налоговых поступлений и инвестиционный доход.
Прирост налоговых поступлений может быть достигнут за счет увеличения налогооблагаемой базы по следующим основным группам:
отчисления во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц;
местные налоги, источником которых является увеличение объема реализации туристских услуг;
налог на прибыль предприятий туризма в части, зачисляемой в областной бюджет Ленинградской области.
На основании прогноза предполагается получить 90 миллионов рублей налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации за весь период действия Программы (таблица 4).
При этом индекс доходности составляет:
90 млн руб. : 19,13 млн руб. = 4,7, что больше 1,0 - это показывает высокую эффективность Программы.
Инвестиционный доход определяется для мероприятий, предусматривающих прямые инвестиции. Из областного бюджета Ленинградской области в инфраструктуру туризма прямых инвестиций Программой не планируется. На основании этого расчет инвестиционного дохода проводить нецелесообразно.
В Ленинградской области имеется тенденция увеличения количества объектов размещения - гостиниц для летнего и зимнего отдыха (таблица 5) - до 35 единиц в год. По прогнозу к концу 2008 года количество мест размещения туристов в Ленинградской области достигнет 440 объектов.
По оценкам экономистов, с учетом среднего мультипликатора 2,5 по региону (Ленинградская область) доход только от одной гостиницы (строительство или реструктуризация) составит от 2,5 до 20 миллионов долларов США.
Эти цифры говорят о выгодности инвестиционных вложений в индустрию туризма. Поэтому одним из направлений реализации Программы является привлечение частных инвестиций за счет разработки и публикации инвестиционных проектов и предложений.
Затраты на строительство средней гостиницы составляют один миллион долларов, а затраты на реструктуризацию в целях создания нового туристского продукта на старом рынке составят около 8 миллионов долларов.
Таблица 5. Социально-экономические показатели реализации Программы на 2006-2008 годы
+----------------------------------------+--------------------------+
| Целевые показатели | Прогнозные оценки |
| | показателей |
| +--------+--------+--------+
| |2006 год|2007 год|2008 год|
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Число туристов, посетивших Ленинградскую| 1700 | 1900 | 2100 |
|область (тысяч человек), из них: | | | |
|граждане РФ | 1420 | 1590 | 1750 |
|иностранные граждане | 280 | 310 | 350 |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Поступление налогов и сборов, контроли-| 28 | 30 | 32 |
|руемых Министерством налогов и сборов| | | |
|Российской Федерации, в бюджеты всех| | | |
|уровней* (миллионов рублей) | | | |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Количество турфирм, зарегистрированных| 125 | 130 | 135 |
|на территории Ленинградской области | | | |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Количество реально работающих объектов| 400 | 420 | 440 |
|размещения на территории Ленинградской| | | |
|области | | | |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
|Количество рабочих мест (в туристских| 11,8 | 12,5 | 13,2 |
|фирмах и на объектах размещения) (тысяч| | | |
|человек) | | | |
+----------------------------------------+--------+--------+--------+
+----------------------------------------+--------------------------+
-----------------------------
* Невозможность определить сумму, поступающую в областной бюджет, связана с тем, что данные предоставляются по специальной форме, утвержденной Министерством налогов и сборов Российской Федерации, где учитываются поступления во все виды бюджетов по строке Туризм" без выделения областного и местных бюджетов
Успешная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
формирование современной высокоэффективной туристской индустрии в Ленинградской области;
увеличение внутренних и въездных туристских потоков до 2,1 миллиона человек к концу 2008 года;
увеличение количества туристских фирм (турагентских и туроператорских) до 135 единиц к концу 2008 года;